一、部门职责

根据《兰州黄河风情线大景区管理委员会“三定”方案》，兰州黄河风情线大景区管理委员会的职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、市关于风景名胜区、园林绿化、城市管理、土地规划、资源开发等方面的方针政策和法律法规，受委托起草相关地方性法规草案、政府规章草案和各项行政管理规定。

（二）围绕兰州黄河风情线大景区景点打造、文化塑造、形象提升和旅游发展，依据城市总体规划，研究拟定大景区总体规划、专项规划、详细规划和年度计划，参与大景区范围内相关建议规划方案的审核工作。

（三）负责大景区的建设管理，依据规划对大景区的新建、扩建、改建项目进行审核，并监督实施。负责大景区绿地占用、树木砍伐、树木移植的审核。负责大景区水上旅游项目的审核。

（四）负责保护大景区景观资源和生态环境，维护大景区自然风貌和人文景观，合理利用大景区自然资源。负责大景区内公园、园林、绿地和湿地的养护管理，负责大景区内环境卫生、景观设施、旅游设施的管理。指导水域旅游管理。

（五）负责大景区旅游管理、对外宣传、品牌推广、旅游市场开发和投资促进工作。

（六）负责大景区内综合执法工作，依法查处违法建设、破坏设施、损毁林木、扰乱旅游市场等行为，维护大景区正常秩序。

（七）管理大景区建设资金和资产。编制部门预算并组织实施；监督管理中央、省、市投资大景区建设的资金；按规定权限受理、核准、监督大景区归口管理单位年度预算内的建设项目及固定资产投资项目；负责管理大景区固定资产。

（八）负责大景区管委会机关和归口单位的干部、人事、财务等管理工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置情况

1.机关内设处室及相关机构

兰州黄河风情线大景区管理委员会是参照公务员法管理的事业单位，机关内设机构有：党政办公室、规划建设处、旅游开发处、园林景观管理处、执法监督处（政策法规处）、人事处共6个处室。另外，根据市直机关工委的要求，申请成立了兰州黄河风情线大景区管理委员会机关党委。市纪委派驻有第七纪检组。

2.参照公务员法管理的事业单位

   兰州黄河风情线大景区管理委员会下属1个参照公务员法管理事业单位：兰州黄河风情线执法支队，下设综合科、监督检查科、管理科、设施科四个科室和八个执法中队。

3.其他事业单位

    兰州黄河风情线大景区管理委员会下属7个非参照公务员法管理的全额拨款事业单位：绿色公园、百合公园、市民公园、廉政文化公园、园林绿化所、马拉松公园、游客服务中心。

（二）人员情况

我委系统编制285人，事业在职230人，退休95人，具体为：

大景区管委会机关编制40人，现有在职11人；

风情线执法支队编制99人，现有在职105人，超编6人；

园林绿化所编制19人，现有在职16人;

百合公园编制33人，现有在职33人；

市民公园编制34人，现有在职31人；

廉政文化公园编制17人，现有在职17人；            　　

绿色公园编制22人，现有在职17人；

马拉松公园编制11人;

游客服务中心编制10人。

三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出

1.具体分类说明

2019年我委基本支出预算2736.74万元。

人员经费中：工资福利支出2019年预算2463.91万元，比2018年预算2339.45万元增加124.46万元，增加的主要原因是大景区机关上年基本支出未列预算，各二级单位人员增加及工资增长；在工资与福利支出构成当中，基本工资比上年增加了136.06万元，增加的主要原因同上，津补贴比上年增加了68.62万元，原因同上；对个人和家庭补助2019年预算3.81万元,上年预算0元，主要是遗属生活费。

公用经费中商品和服务支出2019年预算269.02万元，比2018年预算265.69万元增加了3.33万元，主要原因是人员增加使各项支出相应增加。

2.基本支出增减变动说明

2019年我部门基本支出预算2736.74万元，较2018年预算数2605.14万元增加131.6万元，增加的主要原因：大景区机关上年基本支出未列预算，各二级单位人员增加及工资增长。

工资福利支出情况：

（1）基本工资2019年预算815.16万元，比2018年预算679.1万元增加136.06万元。增加的原因主要是大景区机关上年基本支出未列预算，各二级单位人员增加及工资正常调整。

（2）津补贴加绩效工资合计2019年预算624.07万元，其中：津贴补贴小计254.64万元，在职取暖费110.71万元，绩效工资258.72万元。2018年津补贴预算648.44万元，其中在职取暖费预算102.12万元，津贴补贴240.77万元，绩效工资305.55万元，合计比上年减少24.37万元。

（3）社会保险缴费2019年预算478.28万元，比2018年预算177.47万元增加300.81万元，主要原因是2018年部门养老保险未列入预算及人员增加、工资正常调整。

（4）住房公积金2019年预算184.83万元，2018年预算148.01万元，增加36.82万元。增加原因是由于大景区机关2018年此预算未列及新增人员、工资正常增长等因素。

（5）其它工资和福利支出中临时工工资2019年预算361.57万元，2018年预算217.25万元，相比增加144.32万元。增加原因是黄河风情线执法支队2019年新增临时工，工资增大。

商品和服务支出情况：

（1）办公费2019年预算18.69万元，比2018年预算18.8万元减少0.11万元。

（2）水电费2019年预算22.66万元比2018年预算22.44万元增加0.22万元。

（3）邮电费2019年预算10.93万元，与2018年预算10.88万元增加0.05万元。

    （4）取暖费2019年预算17.14万元，与2018年预算13.05万元增加4.09万元。

（5）差旅费2019年预算25.47万元，与2018年预算25.91万元相比减少0.44万元。

（6）培训费2019年预算12.23万元，2018年预算10.2万元，比上年增加2.47万元。

（7）公务接待费2019年预算2.1万元，与2018年预算2.07万元增加0.03万元。

（8）工会经费2019年预算10.64万元，与2018年预算9.81万元相比增加0.83万元。

（9）福利费2019年预算33.21万元，与2018年预算37.04万元相比减少3.83万元。

（10）公务用车运行费2019年预算27万元，与2018年预算28.8万元相比减少1.8万元。

（11）其它交通费用2019年预算80.4万元，比2018年预算74.88万元相比增加5.52万元。

对个人和家庭补助情况：

（1）遗属生活费2019年预算3.81万元

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

  2019年我部门项目支出预算11991万元，全部为一般公共预算，其中经费拨款11991万元，非税收入0万元，较2018年预算数8947万元增加了3044万元，增幅为34%。增加的原因主要是我委为更好的提升黄河风情线景观效果，新增兰州市马拉松公园改造提升工程、黄河风情线应急维修费、黄河风情线三个专项规划编制费、北滨河路中山桥至音乐喷泉段浏览步道维修等项目

2.项目分类分级情况

  2019年我委项目预算共计11991万元。

1.专项业务类项目预算2420.98万元。

2.改革发展类项目预算9570.02万元。

  专项业务类项目具体增减情况为：物业费2019年预算56.03万元，较上年增加7.45万元。主要原因是由于大景区机关是2017年下半年新成立单位，2018年物业费未列入预算，2019年实际增加预算7.44万元；房租2019年预算258.1万元，较上年增加143.18万元。主要原因是大景区机关2018年房租未列入预算，2019年实际增加预算143.18万元；维修费（房屋）2018年预算129.46万元，2019年尚未列入预算；办公设备购置费2019年预算3.6万元，较上年减少195.81万元。办公设备维修维护费2018年预算10.5万元，2019年尚未列入预算；印刷费2019年预算23万元，与上年预算一致。一般性专项业务类2019年预算2080.25万元相比上年2072.62万元基本持平。

  改革发展类项目增减变动说明：2019年改革发展类项目预算9570.02万元，比2018年预算6874.38万元增加2695.64万元。增加的主要原因是新增兰州市马拉松公园改造提升工程、黄河风情线应急维修、黄河风情线三个专项规划编制等费用。

3.转移支付安排情况（分项目、分县区说明情况）

我部门无转移支付。

四、机关运行经费安排

  我部门2019年公用经费的明细安排：办公费18.69万元（其中大景区机关0.89万元，执法支队9.77，百合公园1.76万元，市民公园2.52万元，绿化所0.77万元，绿色公园1.29万元，廉政文化公园1.69万元）；印刷费23万元（其中大景区机关10万元，执法支队5万元，市民公园5万元，绿色公园2万元，廉政文化公园1万元）；邮电费10.93万元（其中大景区机关0.53万元，执法支队6万元，百合公园0.30万元，市民公园1.5万元，绿化所0.80万元，绿色公园0.2万元，廉政文化公园1.6万元）；差旅费25.47万元（其中大景区机关1.5万元，执法支队12.22万元，百合公园0.40万元，市民公园2.95万元，绿化所2.84万元，绿色公园3.7万元，廉政文化公园1.86万元）；福利费33.21（其中大景区机关1.69万元，执法支队15.1万元，百合公园4.81万元，市民公园4.67万元，绿化所2.21万元，绿色公园2.58万元，廉政文化公园2.15万元）；培训费12.23万元（其中大景区机关0.63万元，执法支队5.63万元，百合公园1.77万元，市民公园1.73万元，绿化所0.79万元，绿色公园0.96万元，廉政文化公园0.72万元）；工会经费10.64万元（其中大景区机关0.54万元，执法支队4.83万元，百合公园1.54万元，市民公园1.5万元，绿化所0.71万元，绿色公园0.83万元，廉政文化公园0.69万元）；其他交通费用80.40万元（其中大景区机关9.72万元，执法支队70.68万元）；专用材料32.81万元（廉政文化公园）；一般设备购置费3.6万元（大景区机关）；办公用房水电费22.66万元（其中大景区机关0.8万元，执法支队7.5万元，百合公园8.7万元，市民公园3.5万元，绿化所1万元，绿色公园0.56万元，廉政文化公园0.6万元）；办公用房取暖费17.14万元（其中大景区机关3.62万元，执法支队7.87万元，百合公园0.85万元，市民公园1.91万元，绿化所1.49万元，绿色公园0.44万元，廉政文化公园0.96万元）；办公用房物业管理费27.61万元（其中大景区机关7.44万元，执法支队19.63万元，）；“三公”经费29.1万元（其中大景区机关0.07万元，执法支队9.89万元，百合公园3.9万元，市民公园5.72万元，绿化所3.78万元，绿色公园1.95万元，廉政文化公园3.79万元）。

五、政府采购情况说明

严格按照市政府采购目录办理政府采购手续。

六、国有资产占用情况说明

我部门2019年年初资产数2711.14万元，其中固定资产971.55万元，流动资产1739.59万元。

七、部门预算绩效评价情况

2019年是全市全面实施预算绩效评价的第一年，在编制当年预算过程中，各单位对每一个项目进行了绩效评价，并且根据标准对每一项目进行评分，评分低于80分的不能列入预算。采取先单位自评，主管局初评，财政主管业务处室最终评定的方式，不断完善每一项预算的绩效评价工作。确保“花钱必问效，无效必问责”。

（一）部门项目总目标。

1.通过实施景区园林景观提升服务类项目，更好服务景区管理，使景区苗木植株生长正常，修剪及时，无病虫害，草坪坪面平整，三季有花。打造风情线环境整洁，风景优美，全面提高市民游客满意度，增强生活幸福感，提升大景区知名度和兰州城市形象。

2.通过多种形式和方式宣传、展示兰州及黄河风情线大景区的优美环境，让更多人了解甘肃、了解兰州，了解我们的黄河风情线大景区，切身感受兰州的诸多变化，吸引更多中外游客来兰州观光旅游。

3.为大景区项目筛选、储备、申报、立项提供前置条件。

4.对黄河风情线大景区南北滨河路休闲座椅、垃圾箱等基础设施进行更换、维修，对拟修订《黄河风情线大景区管理办法》进行充分调研，规范景区管理，通过发放宣传手册让市民、游客建立良好垃圾分类意识。

5.着力做好开办费的用途管理工作，保障单位及时组建，并正常开展工作。

6.通过实施绿地围栏项目，有效保护景区苗木植株生长正常。

7.通过绿地养护管理工作，加强风情线绿地绿线管理。

8.通过实施节日美化装点项目，迎接重要节会，提升景观特色，丰富花卉品种和色彩，增强市民、游客的关注度。

9.建成黄河风情线中心港码头，提升景区形象，加快黄河风情线5A级大景区建设进程。

10.维修区段破损、塌陷路面和设施，为市民游客提供方便，提升景区形象。

11.马拉松公园的基础、服务设施得到大幅提升，河岸破烂面貌得到治理，提升景区形象，加快黄河风情线5A级大景区建设进程。

（二）年度绩效指标情况

1.部门投入目标。资金投入方面，确保基本出支、项目支出预算执行率达到90%。三公经费在上年基础上合理下降，专项经费支出安排合理；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用及政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，确保统计及数据审核流程制度完整、规范。

2.部门履职目标。风情线沿线规划方面，完成《兰州市黄河风情线景观带改造建设规划》、《兰州市黄河风情线景观带慢行系统规划》、《沿河生态旅游景区景点规划方案》编制工作；绿化管护工作方面，确保黄河风情线沿线绿地1676914.77㎡、行道树16411株、分车带126383.53㎡、广场清扫面积2451724㎡、公厕12座、（其中包括2018年建投移交深安桥绿地138382㎡、行道树579株），苗木生长旺盛，叶色浓绿，无黄叶、枯死株，树木病虫危害率控制在5%以下，行道树缺株率1%以下，新补植成活率99%以上，绿地杂草率3%以下，草坪叶色嫩绿，坪面平整，修剪高度4-6cm，无斑秃枯黄，病虫危害率3%以下、广场厕所卫生清洁；保洁方面，完成保洁面积为2447910平方米的风情线保洁及15900平方米的绿地管理工作；保洁费不超过2387万元，合规、高效地完成付款工作。规划景观配套设施打造方面，完成北滨河路音乐喷泉人行踏步维修及立面装饰400平方米，北滨河路中山桥至市二院游览步道4100平方米，人行梯道1处，共花坛维修1座；打通人行道、自行车道堵点，提升道路通畅率，提升市民幸福感；为市民游客创造优美的游园环境，提升兰州市城市形象，提升黄河风情线大景区知名度；贯通黄河北岸西起水上清真寺，东至马拉松公园健身步道，全长2924.317米。主要包括人行步道、健身跑道、栈桥、照明工程、生态美化工程、相关配套设施及元通大桥下改造现状步道、重新铺装音乐喷泉广场、马拉松公园沙坑改造等；完成各类项目可研报告50个以上；百合公园完成三年总体规划要求，逐年对园路、河堤护栏、喷泉等设施进行修复改造，不断完善基础设施，提升公园档次，为市民提供休闲娱乐游园环境。2019年按照年初预算计划基础设施项目一是河堤加固。今年汛期河堤受河水冲刷，公园河堤存在安全隐患，公园计划2019年将修建的两个平台和部分河堤进行加固，二是百合雕塑座台基础维修。因近几所雨水较多，雕塑周边无排水系统，主体结构与基础周边开裂，2019年计划对百合雕塑进行维修；景区园林景观提升方面，完成种植地被花卉、小灌木8.5万株、及观花观行花灌木191株；完成对20个点位依照设计造型摆花5360㎡；花柱摆花59个；绿色雕塑31组；并进行正常养护管理工作，及时更换枯死株。完成绿地围栏项目，建设长度5500米，材质为樟子松防腐木，底座为混凝土方型基座；完成水利设施维护、对4座自管泵房进行维修维护、绿化上水管道应急抢修费、金昌路北口至元通桥345棵、会展中心行道树300棵树穴进行树篦子铺装、行道树补栽、更换、会展中心北侧补植及马拉松比赛等节会氛围营造、环境整治工作；百合公园完成打造公园特色景观，提升公园档次，为市民提供休闲娱乐游园环境。 2019年计划特色景观修建：听涛亭景观维修提升。为了给游园的游客提供一处休闲纳凉的去处，公园计划2019年在东入口的山坡处维修提升改造一座花岗岩石亭，并且修建宽1.5米，长度约85米的步道；旅游宣传方面，完成完成摄影大赛、摄影展、大景区宣传牌、导览系统制作安装、4A级景区申报费、大景区旅游宣传推介会；                                                                    

 3.部门效果目标。主要在社会效益指标、环境效益指标、与利益相关者满意度指标三个方面达标。

 4.影响力指标。通过目标完成，保障黄河风情线职工群众工作与生活保持稳定，推进各项建设的可持续发展，通过完成黄河风情线景观提升，基础设施提升、绿化、保洁、旅游宣传、园林等工作，为广大市民营造优美的绿化环境和优良秩序。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定城乡绿化事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）：反映城乡社区事务支出。

1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

2.城乡社区环境卫生（项）：反映社区道路园林绿化方面的支出。

（五） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1、兰州黄河风情线大景区管理委员会系统部门预算

       公开表（共8张表）

     2、兰州黄河风情线大景区管理委员会机关部门预算（2019年委机关部门预算说明，2019年委机关部门预算公开共8张表，2019年部门预算绩效目标）

     3、兰州黄河风情线大景区管理委员会委属6个单位部门预算（单位预算说明，公开8张表，预算绩效目标）

2019年大景区管委会系统部门预算公开报表.xlsx

2019年大景区管委会机关部门预算.zip

2019年大景区委属6家单位部门预算.zip