一、部门职责

 根据《兰州黄河风情线大景区管理委员会“三定”方案》，和《关于调整主要职责、内设机构和编制的请示》(大景区发〔2019〕20号),兰州黄河风情线大景区管理委员会的职责是：

（一）贯彻落实党和国家、省、市关于风景名胜区、园林绿化、城市管理、土地规划、资源开发等方面的方针政策和法律法规，政府规章草案和各项行政管理规定。

（二）负责大景区的保护、利用和统一管理工作。负责大景区总体规划、详细规划和专项规划的编制工作。景点打造、文化塑造、形象提升和旅游发展，依据城市总体规划，研究拟定大景区总体规划、专项规划、详细规划和年度计划，参与大景区范围内相关建议规划方案的审核工作。

（三）依据大景区规划组织实施建设项目，审核大景区的新建、扩建、改建项目的选址、实施方案和建(构)筑物外立风貌，负责大景区绿地占用、树木砍伐、树木移植的审批，负责大景区水上旅游项目的审核。

（四）负责保护大景区内各类资源的统筹工作。履行对市黄河生态旅游开发公司的行业主管部门监管职责，维护大景区自然风貌和人文景观，合理利用大景区自然资源。负责大景区内公园、园林、绿地和湿地的养护管理，负责大景区内环境卫生、景观设施、旅游设施的管理，指导水域旅游管理。

（五）负责大景区旅游管理、对外宣传、品牌推广、旅游市场开发和投资促进工作。

（六）负责大景区内违法建设、破坏设施、侵占绿地、扰乱公共秩序、损毁林木、扰乱旅游市场等的综合执法工作，维护大景区正常秩序。

（七）负责大景区管委会及所属单位财务、资金和资产。编制部门预算并组织实施；监督管理中央、省、市投资大景区建设的资金；按规定权限受理、核准、监督大景区归口管理单位年度预算内的建设项目及固定资产投资项目；负责管理大景区固定资产。

（八）负责大景区管委会及所属单位机关和归口单位的干部、人事、财务等管理工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

 二、机构设置及人员情况

（一）机构设置情况

 1、机关内设处室及相关机构

 兰州黄河风情线大景区管理委员会是参照公务员法管理的事业单位，机关内设机构有：党政办公室、规划建设科、旅游开发科、园林景观管理科、执法监督科（政策法规科）、人事科、计划财务科、环境卫生管理科共8个科室。另外，根据市直机关工委的要求，申请成立了兰州黄河风情线大景区管理委员会机关党委，市纪委派驻有第七纪检组。

 2、参照公务员法管理的事业单位

 兰州黄河风情线大景区管理委员会下属1个参照公务员法管理事业单位：兰州黄河风情线执法支队，下设综合科、监督检查科、管理科、设施科四个科室和八个执法中队。

 3、其他事业单位

 兰州黄河风情线大景区管理委员会下属7个非参照公务员法管理的全额拨款事业单位：绿色公园、百合公园、市民公园、廉政文化公园、园林绿化所、马拉松公园、游客服务中心。

（二）人员情况

 我委系统编制274人，事业在职227人，退休103人，具体为：

 大景区管委会机关编制40人，现有在职14人；

 风情线执法支队编制99人，现有在职92人；

 园林绿化所编制19人，现有在职18人，空编1人；

 百合公园编制28人，现有在职27人，其中;管理6人、工勤21人，退休35人，遗属6人，空编1人：

 市民公园编制29人，现有在职24人，空编4人；

 廉政文化公园编制17人，现有在职16人，空编1人(副科) ；          　　

 绿色公园编制21人，现有在职18人，空编3人；

 马拉松公园编制11，现有在职9人，空编2人；

 游客服务中心编制10，现有在职9人，空编1人；

 三、部门预算收支增减变化说明

 我单位2020年度收支总预算12656.74万元，无其他收入，比上年度预算减少2071万元，减少14.06%，主要原因是本年度退休人员增加、项目资金减少。

 （一）基本支出

 1、具体分类说明

 2020年我委基本支出预算2755.74万元。

 人员经费：工资福利支出2020年预算2462.85万元，比2019年预算2467.72万元减少了4.87万元,减幅0.2%,减少原因主要为退休人员增加；在职人员减少在工资与福利支出构成当中，基本工资2020年预算845.57万元，较上年增加30.41，增幅3.6%，增加主要原因是人员增加(其中:机关增加3人、马拉松公园增加4人、游客服务中心增加3人、市民公园增加2人、百合公园增加1人)；津贴补贴2020年预算249.01万元，较上年减少5.63万元，减幅2.3%，减幅与去年基本持平；生活补助2020年预算3.81万元，跟2019年基本持平，主要是遗属生活费。

 公用经费中商品和服务支出：2020年预算288.79万元，比2019年预算269.02万元增加了19.77万元，增幅7.3%增幅原主要原因是人员增加使各项支出相应增加。

 2、基本支出增减变动说明

 2020年我部门基本支出预算2755.74万元，较2019年预算数2736.74万元增加19.00万元，增幅0.7%，增加的主要原因：大景区机关各二级单位新进人员增加、及正常晋升晋级工资增长。

 工资福利支出：

（1）基本工资2020年预算845.57万元，较2019年预算815.16万元增加30.41万元，增幅3.6%。增加主要原因为各级二级单位增加新进人员及工资正常调整

（2）津补贴加绩效工资合计2020年预算751.64.万元，其中：津贴补贴小计363.09万元，在职取暖费114.08万元，绩效工资274.47万元。2019年津补贴加绩效工资合计624.07万元，其中在职取暖费预算110.71万元，津贴补贴254.64万元，绩效工资258.72万元，合计比上年增加了127.57万，增幅20%。增幅主要原因各级二级单位增加新进人员及工资正常调绩效工资增加，及取暖费增加。

（3）社会保险缴费2020年预算442.09万元，比2019年预算478.28万元减少了36.19万元, 减幅7.6%减少原因为在职转退休人员增加。

（4）住房公积金2020年预算189.68万元，2019年预算193.53万元，较上年减少3.85万元，减幅2%。跟2019年基本持平

（5）其它工资和福利支出中临时工工资2020年预算347.95万元，2019年预算361.57万元，相比减少13.62万元，减幅3.8%。主要原因是委属单位执法支队临聘人员社保基数降低。

 商品和服务支出：

（1）办公费2020年预算19.14万元，比2019年预算18.69万元增加了0.45万元。

（2）水电费2020年预算20.2万元比2019年预算22.66万元减少了2.46万，减少原因(百合公园退休6人)退休人员增加,在职人员减少。

（3）邮电费2020年预算10.00万元，与2019年预算10.93万元减少了0.93万元。

（4）取暖费2020年预算29.21万元，与2019年预算17.14万元增加12.07万元，增幅70%。增加主要原因：我委机关、执法支队由原机关事务局重新调配办公用房，取暖面积增加，由上年17.14万元增加到29.21万元。

（5）差旅费2020年预算26.42万元，与2019年预算25.47万元相比增加0.95万元。

（6）培训费2020年预算12.7万元，2019年预算12.23万元，比上年增加0.47万元。

（7）公务接待费2020年预算0万元，(2020年尚未列入预算)，比2019年预算2.98万元减少了2.98万元。

（8）工会经费2020年预算10.95万元，与2019年预算10.64万元相比增加0.31万元。

（9）福利费2020年预算34.24万元，与2019年预算33.21万元相比增加1.03万元。

（10）公务用车运行费2020年预算19.8万元，与2019年预算27.0万元相比减少了7.2万，主要原因人员增加将业务用车费用核定入其它交通补贴当中。

（11）其它交通费用2020年预算70.88万元，比2019年预算80.44万元相比减少9.56万元。

 对个人和家庭补助：

（1）遗属生活费2020年预算3.81万元

（二）项目支出

 1、项目支出增减情况

 2020年我部门项目支出预算9901万元，全部为一般公共预算，其中经费拨款9901万元，非税收入0万元，较2019年预算数11991万元减少了2090万元，减幅为21.1%。主要原因是建设类项目减少。

 2、项目分类分级情况

2020年我委项目预算共计9901万元。

（1）专项业务类项目预算296.61万元。

（2）改革发展类项目预算9604.39万元。

（3）专项业务类项目具体增减情况为：物业费2020年预算0.00万元，2019年物业费56.03万元，较上年减少了56.03万元,减少的原因为物业费尚未列入2020年预算，房租2020年为0万元，较2019年减少了258.1万元，减少主要原因现在办公用房为市政府调配用房不需缴纳房租；办公设备购置费2020部门预算尚未列入预算，较2019年减少3.6万元；办公设备维修费与2019年一样尚未列入预算；印刷费2020年尚未列入预算，较2019年预算减少23万元。主要原因(物业费、房租费、办公设备购置费、办公设备维修费、印刷费等办公费用)本年度内如需支出须一事一议故未列入预算;一般性专项业务类2020年预算 296.61万元，相比2019年2080.25万元减少了1783.64万元。主要原因是根据《2020年财政局文件》要求项目减少一般性专项支出。

（4）改革发展类项目增减变动说明：2020年改革发展类项目预算9604.39万元，比2019年预算9570.02万元增加了34.37万元，与去年基本持平。

 改革发展类项目增减变动说明：2020年改革发展类项目预算9604.39万元，比2019年预算9570.02万元增加了34.37万元，与去年基本持平。

 3、转移支付安排情况（分项目、分县区说明情况）

 我部门无转移支付。

 4、“三公”经费增减说明

 2020年我委系统“三公”经费支出预算45.6万元，较上年增加16.5万元。其中公务接待费0万元，较上年减少2.1万元，减少的主要原因是我委无公务接待；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费45.6万元，较上年增加18.6万元，增加的主要原因是我委委属单位执法支队车辆增加导致三公经费增加。

 四、机关运行经费安排

 我部门2020年公用经费的明细安排：办公费19.14万元中大景区机关1.25万元，执法队9.61，百合公园2.26万元，市民公园2.63万元，绿化所1.30万元，绿色公园1.32万元，廉政文化公园0.77万元）；印刷费0万元(2020年尚未列入预算)；邮电费10.00万元（其中大景区机关0.8万元，风情办6万元，百合公园0.30万元，市民公园1.0万元，绿化所1.0万元，绿色公园0.4万元，廉政文化公园0.5万元）；差旅费26.42万元（其中大景区机关3.0万元，风情办9.00万元，百合公园3.00万元，市民公园2.00万元，绿化所2.78万元，绿色公园4.00万元，廉政文化公园2.64万元）；福利费34.24万元（其中大景区机关3.44万元，风情办14.62万元，百合公园4.25万元，市民公园4.22万元，绿化所2.6万元，绿色公园3.00万元，廉政文化公园2.11万元）；培训费12.70万元（其中大景区机关1.22万元，风情办5.54万元，百合公园1.58万元，市民公园1.57万元，绿化所0.94万元，绿色公园1.13万元，廉政文化公园0.72万元）；工会经费10.95万元（其中大景区机关1.1万元，风情办4.68万元，百合公园1.36万元，市民公园1.35万元，绿化所0.83万元，绿色公园0.96万元，廉政文化公园0.67万元）；其他交通费用70.88万元（其中大景区机关12.12万元，风情办58.76万元）；专用材料0.00万元；一般设备购置费0.00万元；办公用房水电费20.20万元（其中大景区机关2.1万元，风情办7.5万元，百合公园3.9万元，市民公园3.5万元，绿化所1万元，绿色公园0.7万元，廉政文化公园1.5万元）；办公用房取暖费29.21万元（其中大景区机关14.55万元，风情办9.01万元，百合公园0.85万元，市民公园1.91万元，绿化所1.49万元，绿色公园0.44万元，廉政文化公园0.96万元）；办公用房物业管理费0.00万元（2020年尚未列入）；“三公”经费45.6万元（其中风情办27.6万元、百合公园3.6万元、市民公园5.4万元、绿化所3.6万元、绿色公园1.8万元、廉政公园3.6万元）。

 五、政府采购情况说明

 严格按照市政府采购目录办理政府采购手续。

 六、国有资产占用情况说明

 我部门2020年年初资产数1096.37万元，其中固定资产1085.82万元，流动资产10.55万元。

 七、部门预算绩效评价情况

 在编制2020年部门预算过程中，各单位严格按照市财政局的要求对预算项目逐一进行了绩效评价，并且根据标准对每一项目进行评分，评分低于80分的不能列入预算。采取先单位自评，主管局初评，财政主管业务处室最终评定的方式，不断完善每一项预算的绩效评价工作。确保“花钱必问效，无效必问责”。

（一）部门项目总目标。

 1、确保黄河风情线大景区范围内环境卫生、整洁、舒适、优雅，提升黄河风情线大景区的管理及服务品质。

 2、保障各项业务工作正常有序开展，顺利完成年度总目标。

 3、通过购买社会化服务进行绿地管护，使景区内植物生长旺盛、造型优美、景观效果良好，园区环境卫生干净整洁，游园秩序井然有序，全面提高市民游客满意度，增强生活幸福感，提升公园知名度和兰州城市形象。    

 4、一是保证黄河风情线绿地养护正常进行，对于项目区外的缺株断档进行补植补栽，对老化退化的苗木进行更新换代；二是为正式开展游客服务中心业务工作奠定硬件及软件基础，确保业务范围工作正常、顺利开展，并加强日常管理，逐步积累经验、提高服务水平。

 5、实现景区核心段维修改造，为市民和游客创造优质滨水游览环境，提升景区形象，加快黄河风情线5A级大景区建设进程。

 6、通过实施南北滨河路核心区域绿化美化提升改造项目，使景区苗木植株生长正常，修剪及时，无病虫害，草坪坪面平整，三季有花。风情线风景优美，环境整洁，全面提高市民游客满意度，增强生活幸福感，提升大景区知名度和兰州城市形象。建成5人制沙滩足球场5个，羽毛球场7个，并向市民开放。

 7、实现景区核心段维修改造，为市民和游客创造优质滨水游览环境，提升景区形象，加快黄河风情线5A级大景区建设进程。

 8、对兰州黄河风情线大景区南北滨河路休闲座椅、垃圾箱等基础设施进行更换、维修，向游客休闲游览提供便捷服务，让黄河之滨也很美的城市名片叫响全国。

 9、通过多种形式和方式宣传、展示黄河风情线大景区的优美环境，进一步扩大黄河风情线大景区在全国文旅行业的综合影响力，吸引更多国内外游客来兰游玩，全年接待游客同比增长25%，全面拉动旅游消费，巩固文化旅游对全市经济的支柱性作用。                         

（二）年度绩效指标情况

 1、部门投入目标。资金投入方面，确保基本出支、项目支出预算执行率达到90%以上。三公经费在上年基础上合理下降，专项经费支出安排合理；财务管理方面，健全财务管理制度，保证资金使用及政府采购合规；人员管理方面，人员编制全部合规，人事管理制度健全完善；资产管理方面，资产管理制度健全完善，资产清查每年进行；部门工作管理方面，确保统计及数据审核流程制度完整、规范。

 2、部门履职目标。

 2020年是“做好黄河文章，建设现代化都会城市”攻坚之年，也是打造精致兰州、创建文明城市迎考之年，继续推进落实规划建设、绿化美化、环卫保洁、秩序整治、旅游开发、景区运营、精细管理等各项工作，打造精致黄河风情线大景区。

 加强风情线植物保护，美化沿线环境，提升城市形象，全面提升绿化管护、环卫保洁水平。对黄河风情线大景区内的公共卫生间进行提升改造，基本保障公共场所都有公厕；增设休憩设施，基本解决市民游客出行休憩问题；实施绿地围栏项目，有效保护景区苗木植株正常生长；贯通河道健身步道，打通黄河两岸核心区健身步道“未连通段”，配建两侧花廊、服务设施等，彻底贯通雁滩黄河大桥至七里河黄河大桥段健身步道，进一步提升兰州滨水出行魅力；对南北滨河路雁滩黄河大桥至七里河黄河大桥段破损游览步道进行维修改造，处理塌陷沉降基础，更换破损铺装，增加无障碍通道，全面提升通行条件和景区面貌；对黄河音乐喷泉进行提升改造，改造现有喷泉水池和控制系统，提高防洪标准，建设现代激光水幕灯光秀音乐喷泉，打造黄河风情线的又一亮点景观； 申办“兰州黄河风情线大景区”微信公众号《黄河风情线声音地图》栏目；在甘肃交通广播《早安甘肃》节目开设专栏节目《黄河之滨也很美》；出版“一书一河·精致兰州”《读者》，封面增加大景区logo,封二封三刊登三页宣传彩页；打造核心品牌，开辟新游览线路，提升码头、游船、趸船档次，打造“夜游黄河”的核心品牌，塑造“夜兰州”“夜金城”等，引导“夜间经济”发展；继续举办黄河音乐节、“把兰州唱给你听”民谣路演等文化活动，宣传兰州旅游，提高对外地游客的吸引力和影响力，提升大景区知名度和兰州城市形象。

 3、部门效果目标。

 主要在社会效益指标、环境效益指标、与利益相关者满意度指标三个方面达标。

 4、影响力指标。

 通过目标完成，保障黄河风情线职工群众的工作与生活和谐稳定，推进各项建设的可持续发展；通过完成黄河风情线景观提升、基础设施提升、园林绿化美化、环境卫生保洁、旅游开发宣传等工作，为广大市民和游客提供优美的游览环境和便捷人性的服务，营造优良的游览秩序，引导提升市民游客文明游园的良好习惯。

 八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定城乡绿化事业发展目标所发生的支出。

（四）一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）：反映城乡社区事务支出。

 1、行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

 2、城乡社区环境卫生（项）：反映社区道路园林绿化方面的支出。

（五） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。 

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：1、兰州黄河风情线大景区管理委员会系统部门预算公开表（共8张表）

      2、兰州黄河风情线大景区管理委员会机关部门预算（2020年委机关部门预算说明，2020年委机关部门预算公开共8张表，2020年部门预算绩效目标）

      3、兰州黄河风情线大景区管理委员会委属6家单位2020年预算（单位预算说明，公开8张表，预算绩效目标）

2020年大景区系统预算公开表.xls 大景区机关部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

大景区管委会机关2020年预算公开说明、2020年预算公开8张表、2020年预算绩效.zip

大景区管委会委属6家单位2020年预算公开说明、2020年预算公开8张表、2020年预算绩效.zip

兰州黄河风情线大景区管理委员会

2020年2月23日