兰州黄河风情线大景区管委会 关于成立内部控制工作小组的通知 |
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大景区发〔2020〕40号 | |||||||
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委属各单位、机关各科室: 为了进一步做好行政事业单位年度内部控制报告编报工作,推进大景区管委会内部控制体系建设,根据《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会[2017]1号)文件精神,成立兰州黄河风情线大景区管理委员会内部控制工作小组。现将有关事项通知如下: 一、工作小组组成人员 组 长:胡彩霞 计划财务科副科长 副组长:周文革 游客服务中心主任 成 员:赵小波 计划财务科干部 李梦丹 计划财务科干部 赵飞飞 计划财务科干部 二、工作小组职责 制定内部控制制度执行机构(预算、收支、政府采购、建设项目、资产管理、合同管理等业务)工作职能;配合内部控制领导小组对本部门相关的经济活动进行流程梳理和风险评估;对本部门内部控制建设得出意见和建议,积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设;认真执行单位内部管理制度,落实内部控制的相关要求;加强对本部门实施内部控制的日常监控;做好内部控制执行其他有关工作。 工作小组下设办公室,设在计划财务科。 特此通知。 兰州黄河风情线大景区管理委员会 2020年3月11日 |
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