兰州黄河风情线大景区管理委员会

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兰州廉政文化公园
2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-27浏览次数: 字号:[ ]

一、部门职责

兰州廉政文化公园是公益型全额事业单位,主要以绿化美化城市园林为主,为广大市民(游客)提供整洁、优美的休闲娱乐场所,同时作为廉政教育基地,为广大的公务人员提供学习交流的场所。单位占地面积:260.56㎡,东至七里河黄河大桥,西至银滩大桥;南:邻黄河;北:邻北滨河西路。管护着20万平方米的绿化面积,严格执行园林一级管护标准,主要绿地以草坪管护为主,点缀乔木,灌木及草本花卉,是黄河风情线的主要组成部分。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州廉政文化公园属科级建制,我园设有办公室、绿化生产、卫生志愿服务岗等部门。

2、人员设置情况

核定编制总数17,管理岗人数9人,其中领导职数配备3人;专业技术岗人数4人;工勤岗人数4人。2021年期末实有人数共17人。

三、部门预算收支增减变化说明

本单位2022年预算共安排资金226.99万元,较上年减少19.69万元。

(一)基本支出

1、人员经费。本单位2022年共安排人员支出132.06万元。明细如下:基本工资51.26万元,绩效工资36.58万元,在职人员采暖补贴7.32万元,养老保险14.06万元,医疗保险7.34万元,公务员医疗补助4.17万元,失业保险0.61万元,工伤保险0.18万元,在编在职人员住房公积金10.54万元。

2、公用经费。本单位2022年共安排公用经费支出10.43万元。明细如下:取暖费0.96万元,工会经费0.7万元,福利费2.2万元,办公费2.46万元,水费0.4万元,水费0.4万元,邮电费0.4万元,差旅费1.8万元,压缩5%综合办公费0.29万元,退休公用0.05万元,基本支出培训费0.77万元。

3、增减变动说明。本单位2022年基本支出共支出142.49万元,较上年增加35.22万元,变化的主要原因是在职人员增加。

(二)项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2022年共安排项目支出84.5万元。较上年减少54.91万元,变化的主要原因是项目减少。

2、项目分类分级情况

(1)项目分类情况:本部门2022年部门专项业务类项目支出21.5万元;改革发展类项目支出63万元。具体安排如下:苗木补植补栽41万元,基础设施零星维修17万元,泵房、旱喷泉、溪流、生命之源水体等设施设备维护5万元。

(2)项目分级情况:本部门2022年项目支出中本级支出84.5万元,下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

本单位2022年共安排转移支付支出0万元,与上年持平

4、政府性基金安排情况

本单位2022年政府性基金支出0万元,与上年持平

5、国有资本经营预算安排情况

本单位2022年国有资本经营预算支出0万元,与上年持平

(三)“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算0万元,与上年持平。其中公务接待费0万元,与上年持平;因公出国(境)0万元,与上年持平;公务用车购置0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排10.14万元。具体安排如下:办公费2.75万元,邮电费0.4万元,差旅费1.8万元,水电费0.8万元,培训费0.77万元,退休人员公用经费0.05万元,公用取暖费0.96万元,工会经费0.7万元,福利费2.2万元。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年增加2.29万元,变化的主要原因是人员增加。

五、政府采购预算情况说明

无。

六、国有资产占用情况说明

本单位资产总额为178.89万元,其中固定资产总额原值为268万元(土地、房屋及构筑物153.84万元、占固定资产的57.4%;通用设备69.23万元,占固定资产的25.83%;专用设备36.97万元,占固定资产的13.8%;家具、用具、装具7.96万元,占固定资产的2.97%)、累计折旧为89.91万元、流动资产为0.8万元、无形资产为0万元、无形资产累计摊销0万元、在建工程为0万元、公共基础设施为0万元。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面:

本单位成立预算绩效管理小组,对7个项目开展绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价工作,包括2020年绿化养护费质保金、防洪分析项目、水文监测分析评价报告费用、景观雕塑维修维护费、水泵维修维护、专用材料、业务费,保障预算绩效管理工作顺利开展。

2.绩效目标管理方面:

我单位对7个项目开展绩效目标编报工作:

项目一水泵维修维护年度绩效目标为维护保养旱喷泉、生命之源水体等潜水泵、雾化高压冷凝喷雾泵等设备,更换喷头,延长设备使用寿命。

项目二景观雕塑维修维护费年度绩效目标为做好廉政文化宣传,提升游园景观效果,提升公园整体形象。

项目三2020年绿化养护费质保金年度绩效目标为按照合同约定,经验收合格后,及时支付合同金额3%的质保金。

项目四业务费年度绩效目标为保证公园正常运行,保证绿化灌溉用水,助力文明城市,增强市民知晓率。

项目五防洪分析项目年度绩效目标为按照黄委会甘肃工作组在兰州市境内黄河干流及重要支流组织开展“清河行动”河湖“四乱”问题排查工作时提出廉政文化公园进行整改,办理防洪影响分析报告。

项目六专用材料年度绩效目标为对七里河大桥至银滩大桥段河滨、分车带绿地、七里河黄河大桥至污水厂绿地等绿地进行补植补栽,对死亡植物进行更换,以此提高沿线绿化环境;同时,为加强安全管理水平,减少事故发生,配备安全防汛设备。

项目七水文监测分析评价报告费用年度绩效目标为按照黄委会甘肃工作组在兰州市境内黄河干流及重要支流组织开展“清河行动”河湖“四乱”问题排查工作时提出廉政文化公园进行整改。

以上项目绩效目标具体编报均按照绩效申报要求,从产出指标、效益指标、满意度指标等方面编报。

3.绩效运行监控方面:

我单位对7个项目绩效运行监控,全面开展预算执行情况和目标实现情况监控,已完成项目7个,均实现年初预算安排与绩效目标。

4.绩效评价管理方面:

我单位上报纳入预算绩效目标管理的项目7个,涉及预算资金139.41万元,按项目实际支出和项目申报绩效目标财政评价全部审核通过,将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析自评分得分100分,所有项目均与批复下达一致。

5.绩效结果反馈与应用方面:

绩效自评、绩效评价中发现的问题及原因:一是对绩效评价结果运用不足,没有充分应用;二是对绩效评价主观认识不够,了解不深入,流于表面。

改进措施:一是对绩效评价结果充分研究,认真分析评价结果所反映的问题;二是加强对绩效评价的重视程度,完善管理机制。

应用方面:2021年本单位预算执行率达标,预算资金实行专款专用,资金拨付严格按照审批程序,使用规范,会计核算结果真实、准确。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

纳入本单位绩效目标管理的项目6个,涉及预算资金226.99万元,主要的项目支出有84.5。其中:一般公共预算项目6个,涉及财政支出226.99万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

八、名词解释

(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定城乡绿化事业发展目标所发生的支出。

(四)一般公共服务支出(类)城乡社区支出(款):反映城乡社区事务支出。

 1、行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

 2、城乡社区环境卫生(项):反映社区道路园林绿化方面的支出。

(五) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。 

(六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:项目绩效.zip  兰州廉政文化公园整体绩效.xls  兰州廉政文化公园预算公开.xls



兰州廉政文化公园

2022年1月20日



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